Postarea în contabilitate

Aici puteți seta atribuțiile pentru fiecare tip de document, puteți efectua întreținerea (de exemplu: trimiterea repetată) și, de asemenea, puteți genera fișierul de trimitere aici.

biblioteca informații

După ce ați configurat câteva opțiuni de auto-vorbire pe pagina de postare, făcând clic pe butonul „Postare” va începe postarea. În fiecare caz, datele sunt colectate într-un fișier, care este apoi trimis contabilului nostru, El le poate citi în biblioteca de informații Programul Kontír!

Expedierea se aplică numai chitanțelor de vânzare, nu există posibilitatea de a livra chitanțele furnizorului!

Recomandare: Dacă biblioteca de informații pregătește trimiterea pentru Kontír.NET, selectați opțiunea „Fișier Xml” ca tip de trimitere, opțiunea „Fișier text” pentru versiunile anterioare.

Creați o listă de corespondență:

De asemenea, este posibil să creați o listă imprimabilă în paralel cu crearea fișierului de corespondență. Puteți alege fontul, precum și formatul.

Pentru a limita pregătirea expedierii doar la stabilirea datelor, trebuie efectuate unele setări pe pagina Parametri.

Documentele sunt alocate pe baza numerelor de registre majore stabilite aici. Este posibil să se facă diferența între furnizarea de bunuri, furnizarea de servicii, numerar, remitențe, forinți și schimb valutar. Avem, de asemenea, opțiunea de setări suplimentare bazate pe vânzări, iar pentru vânzările în valută, acestea pot fi înregistrate pe monedă. Aceste setări sunt suprascrise de numărul de registru al clientului atribuit partenerului, precum și de numărul de registru de vânzări care poate fi atribuit produsului! Dacă programul infoteka Házipénztár.NET este integrat cu facturarea, este posibil ca documentele de tip numerar să nu fie incluse în fișierul de trimitere. În acest caz, câmpul numărului de registru general al casei de marcat nu ar trebui să conțină un număr de registru general!

Puteți defini diferite setări pentru diferite monede și tipuri de vânzări. Este important ca toate setările pe care le primiți să fie utilizate pentru facturare.

Puteți verifica documentele în așteptare înainte de a începe să trimiteți.

După ce sunteți sigur că setările sunt corecte, puteți începe postarea făcând clic pe butonul „Postați”. Alegeți un nume de fișier verbal în fereastra de navigare:

După introducerea numelui fișierului, faceți clic pe „Salvare”. După o scurtă așteptare, apare Lista de corespondență.

Dacă observați o eroare la postarea finalizată, este posibil să o corectați! Faceți clic pe fila Întreținere și selectați trimiterea care conține documentele pe care doriți să le modificați din lista derulantă.

Important! După ce ați selectat data de expediere corectă, faceți clic pe butonul „Interogare” și articolele pentru data de expediere vor apărea pe ecran.

Făcând clic pe butonul „Returnare”, toate documentele care au fost trimise în ziua dată vor fi trimise din nou! În cazul unei erori, vă recomandăm să repetați întreaga postare. Acest lucru facilitează, de asemenea, munca contabilului.