v2.1.51

publicat: 8 noiembrie 2013.

Știri recomandate

În tipărirea facturilor clienților - opțional - afișarea numerelor de identificare unice (număr de serie, lot/lot/lot) în elementele rând.
Creați o comandă de la furnizor (metodă nouă) - plasați o comandă la un furnizor pe baza vânzărilor anterioare și a stocurilor curente
Au fost aduse modificări semnificative funcției „comision”:
- De asemenea, puteți alege metoda „Bazat pe inventarul agregat” - contabilitate mai simplă
- Fosta funcție „Raport de pierdere în greutate” se numește acum „Listă de pierdere în greutate”
- FUNCȚIE NOUĂ „Raport de cheltuieli”: un document care poate fi creat la sfârșitul perioadei contabile pe baza cantităților curente, vândute, acest document va sta la baza facturii comisionului
Funcția „Sugestie rapidă” în modulul de procesare a comenzilor (procesare mai ușoară și mai rapidă)
Cu opțiunea de a vă trimite noului program de contabilitate Key-soft, datele pot fi trimise acum către 10 programe de contabilitate diferite.
Integrarea funcției Google Maps în program (procesare comenzi, CRM, căutare partener)
Importați lista de prețuri a furnizorilor, recalculați automat prețurile de vânzare (este necesar modul de conectare web)

Managementul documentelor

Crearea unei comenzi de la furnizor (metodă nouă)
- La încărcarea chitanței, puteți selecta funcția „Introduceți articolele care urmează să fie comandate de la furnizor”, când puteți introduce cantitățile pe baza datelor furnizorului furnizate în formularul articolului, unde puteți vedea pierderile anuale de stoc ale articolului dat, precum și stocurile curente și cantitățile de comandă.
În fereastra Utilizare document, puteți extrage nota sau subiectul documentului sursă separat (selectând opțiunea din partea de jos a ecranului)
La tipărirea unui document, este de asemenea posibil să se afișeze articolele în ordinea prețului unitar: [Configurare] »Evenimente, setări document» Setări tipărire »Ordinea articolului document imprimat
Este posibil să copiați codurile de colectare introduse în prima linie dintr-un document pe toate liniile: În fereastra de înregistrare a documentelor, în meniul „Operații document”, selectați „Copiați codul de colectare pe toate linia documentelor pe baza primei linii” linia meniului.
După apăsarea butonului MNB din fereastra cursului de schimb, acum nu numai că preluați cursurile de schimb curente, ci și le salvați în baza de date.
Când salvați un document temporar, programul stochează deja propriul număr de cont bancar
La schimbarea unui cont ulterior, este posibil să vă schimbați propriul număr de cont bancar în fila „Cont bancar”
Linia documentului este întotdeauna setată la ultima valoare stabilită a prețurilor de achiziție pe formularul care apare când faceți clic pe butonul [Beneficiu] din fereastra de încărcare
În fereastra de introducere a liniei documentului, apăsând tasta [Extra] se afișează datele suplimentare ale elementului selectat, iar când este apăsată tasta [Salvare], datele text generate automat din datele suplimentare sunt copiate în comentariul de linie.
Cu setarea „Inventarul poate rula în negativ”, NUMAI inventarul normal este permis în negativ (de exemplu, nu în cazul unui inventar ocupat): [Setare] »Evenimente, setări document» Gestionarea inventarului »Inventarul poate rula în negativ
Modificări în fereastra Captură cod de bare: pentru o procesare mai rapidă, acesta încarcă datele articolului pentru codul de bare selectat numai când fereastra este închisă, iar tasta [Modificare] nu mai este disponibilă.
Imprimați o declarație de conformitate după emiterea facturii. Declarația de conformitate este o imagine cu numele cumpărătorului și vânzătorului, numărul contului și câmpurile de date afișate în partea de jos. Puteți seta un link de fișier imagine pentru grupurile de articole. O declarație de conformitate este tipărită automat la tipărirea facturii. Sistemul verifică dacă articolele (grupul de articole) de pe factură au o declarație de conformitate (fișier imagine) și, dacă da, imprimă o astfel de declarație. Odată ce Declarația de conformitate (fișier imagine) este setată pentru un grup de articole, sunt tipărite atâtea declarații, cât numărul de grupuri de articole la care aparțin articolele din acea factură (adică nu se tipărește după articol). [Configurare] »Evenimente, setări documente» Facturi »Imprimați declarația de conformitate
Fereastra de imprimare a documentului s-a schimbat: este posibil să copiați formularele selectabile (butonul Copiere) și să le setați ca formular personalizat.
În cazul formularelor de primire în limba străină, formatul de dată este afișat în formatul de dată al limbii date (de exemplu, în limba engleză: zz.MM.aaaa)

Tratamentul comisiei

Raportul de pierdere în greutate pentru articolele comandate poate fi, de asemenea, solicitat de către partenerul comandat. Raportul de pierdere a articolelor primit la comision include toate articolele primite de la furnizorul respectiv. Acum este posibil să selectați un partener (cumpărător) atunci când pregătiți raportul de pierdere în greutate, iar raportul de pierdere în greutate include doar ponderările articolului pe care cumpărătorul le-a vândut deja (raportul de pierdere în greutate) în perioada dată.
Cantitățile negative pot fi, de asemenea, raportate în raportul de pierdere în greutate atunci când gestionați inventarul. Cantitatea negativă are un efect de creștere a stocurilor (stocul comisionului crește) și poate fi creditată.
În cazul comisionului, puteți alege și metoda „Bazat pe inventar agregat”. Este important de reținut că această metodă poate fi aleasă numai dacă toate stocurile comandate sunt eliminate mai întâi. În cazul metodei „Bazat pe inventarul agregat”, nu înregistrăm inventarul pe baza notelor de livrare a comisioanelor, ci agregăm în funcție de articol, simplificând astfel contabilitatea.
NOUĂ listă: „Propunere de completare” - puteți crea o declarație pentru articolele care sunt în stoc, dar nu și în stocul partenerului de comision selectat
Modificare în caz de comision:
- Funcția anterioară [Raport de pierdere în greutate] poate fi acum utilizată ca [Listă de pierdere în greutate]. După cum sugerează și numele său, aceasta este doar o listă care poate fi creată în orice moment și include stocurile vândute în prezent
- FUNCȚIE NOUĂ: [Raport de consum] - la sfârșitul perioadei contabile, poate fi creat următorul document, în care pot fi introduse cantitățile curente, vândute. Putem trimite această chitanță partenerului nostru de expediere, care va emite o factură ulterior. Când apăsați butonul [Factură comision], sistemul oferă raportul anterior de pierdere în greutate, astfel încât să puteți adăuga în mod normal elemente din raportul de pierdere în greutate la liniile facturii cu un singur clic. Pentru a utiliza noua caracteristică, utilizatorii trebuie să fie activați pentru funcția din meniul Întreținere »Autorizare!
- Setare NOU: tipul prețului unitar din raportul de amortizare poate fi setat: [Setare] »Setări de evenimente, documente» Gestionarea stocurilor »Prețul unitar al raportului de amortizare

Gestionarea articolelor

Articolele conexe pot apărea deja în fereastra articolelor de înlocuire care poate fi afișată în partea de jos a căutătorului de articole
Coloana Preț unitar apare și în declarația istoricului de viață al articolului (Declarații »Declarații despre istoria vieții -> Istoricul vieții articolului)
Un mesaj roșu de avertizare poate fi afișat în fereastra de introducere a liniei documentului atunci când elementul este selectat. Puteți configura date suplimentare pentru un articol, care va apărea în roșu în partea de jos a motorului de căutare a articolelor într-un mod atrăgător. Același text ar trebui să apară și în partea de jos a ferestrei de introducere a liniei documentului după selectarea articolului. [Configurare] »Setări formular căutare» Setări căutare articole »Informații recomandate
Când introduceți un cod de bare în fereastra de căutare a articolelor, căutarea se efectuează pe toate codurile de bare ale articolului (nu doar pe câmpul care apare pe formularul articolului)
Gestionați un articol unic, stocați date suplimentare în coada de documente. Un „articol individual” este un produs ale cărui parametri specifici (date suplimentare) îl disting de alte produse cu același număr de articol. În practică, acest lucru înseamnă că informațiile suplimentare din nota la linia din liniile documentului o diferențiază de alte produse cu același număr de articol. Articolele individuale nu pot fi combinate (de exemplu, nu este posibil să comandați articole identice din două comenzi diferite de la furnizor)
- În corpul articolului, un comutator poate fi utilizat pentru a seta ce articole individuale (comutatorul „Produs personalizat”)
- Puteți seta programul să afișeze automat tabelul de date suplimentare al articolului după selectarea articolului individual, unde utilizatorul poate selecta parametrii corespunzători și apoi apăsați tasta [Salvare] pentru a copia datele suplimentare selectate în câmpul de comentariu al liniei în formă de text, pentru fiecare parametru separat prin virgule. Operația poate fi setată în [Setări. ] lângă (săgeată) »Setări„ Document (eveniment) ”Coloana„ Copie suplimentară a articolului ”pentru evenimentele necesare
- În cazul unui produs individual, comanda furnizorului trebuie să fie generată rând pe rând din comanda de vânzare (comentariul de linie este transferat la comentariul de linie de comandă a furnizorului) - acest lucru se face automat de către modulul Procesare comandă.
De asemenea, este posibil să modificați rețeta din documentul care trebuie creat în cazul articolelor de tip asamblare (dacă câmpul „Rețetă fixă” nu este bifat în fila Rețetă)
Puteți atribui opțiuni (articole mai noi) articolelor din căutarea articolelor. Când selectați o linie de document (linie de înregistrare) când adăugați o linie de document (opțional), apare un tabel cu opțiunile specificate anterior pentru acel element. Operatorul poate selecta (bifa) individual ce articole urmează să fie incluse în document ca opțiune. Operația poate fi setată aici: [Configurare] »Evenimente, setări document» Opțiuni de afișare la adăugarea unei linii de document.

Finanţa

Nouă metodă de calcul al dobânzii la arierate: rata dobânzii la arierate este valoarea ratei de bază a băncii centrale valabilă în prima zi a semestrului calendaristic afectat de întârziere majorată cu opt puncte procentuale. La calcularea ratei dobânzii, rata de bază a băncii centrale valabilă în prima zi a semestrului calendaristic afectat de întârziere se aplică pe întreaga perioadă a semestrului calendaristic dat. [Configurare] »Setări financiare» Dobândă implicită »Metodă de calcul al dobânzii implicite
Trimiterea electronică a unui ordin de transfer bancar HUF către software-ul bancar Raiffeisen (Trimiteri »Depunere la contabilitate externă)

Magazin web

Importați automat lista de prețuri a furnizorului: în sistem puteți seta frecvența cu care modulul verifică listele de prețuri ale furnizorilor (fișiere CSV). La intervale specificate, procesează listele de prețuri ale furnizorului primit (actualizarea datelor furnizorului în formularul articolului), apoi setează opțional furnizorul implicit (de la care se poate obține cel mai ieftin) și, de asemenea, lansează opțional caracteristica de modificare a prețului, care actualizează elementul prețurile de vânzare pe baza formulei de calcul a prețului stabilit.
La exportul unui articol, funcția de importare a listei de prețuri este dezactivată (sau invers). Numărul articolului furnizorului este afișat și în fișierul de export de stoc (item_stock).
Codul de bare apare și în fișierul de export al articolului (article_export.xml) ()

Limbi

În formularul Master Data »Titlu» Limbă, trebuie să introduceți limba codurilor ISO 639-1 pentru limbi (cod cu 2 caractere, de ex. "Hu", "en", "de")
Limba comunicării poate fi selectată pe formularul de partener (de exemplu, maghiară/engleză/germană) într-o casetă de listă
Puteți stoca versiuni de limbi diferite în date suplimentare: [Configurare] »Setări date principale» Date suplimentare »Date suplimentare. limba
În fereastra de introducere a liniei documentului, apăsând tasta [Extra] se afișează datele suplimentare ale elementului selectat și apăsând tasta [Selectare] se copieză datele text generate automat din datele suplimentare în comentariul de linie. În cazul mai multor versiuni lingvistice, un caracter special (de ex.

) separă diferitele versiuni lingvistice. La tipărirea documentului, versiunea de limbă setată este întotdeauna tipărită (pe baza limbii setate în formularul partener și a datelor suplimentare).